初 审正在内控范畴内，需及时改用 传线传实到 材料部 材料超出内控额时： 1 、 由施工员点窜用量 2 、 由工程部司理或 子公司司理确认签字 施工员取业从结 算，施工员或油漆班组开具油漆材料配货单 11 、按 4 、 5 、 6 、 7 流程操做，间接审核） 5 、材料部确认单价、数量 QQ 回传到财政部 6 、审核员按材料部确认单打印，审核登记，施工员签名，审核盖印，QQ 传送到材料部核 实（外购材料凭定点材料商 或收条，审核员进行审核盖印 油漆材料发往工地 业从交付 第一期工程 款 施工员催进 二期工程款 留意：利用 QQ 呈现毛病时，并收清 所有工程款 7 、材料部凭传实单时间内发货 材料部凭传实单收款 水电泥工材料发往工地 8 、施工员或木匠班组开具木匠材料配货单 9 、按 4 、 5 、 6 、 7 流程操做，由工程部审核 结算单，材料配送操做流程 材料配送操做流程 1 、营业部签定合同交进一期款或合同定金 2 、财政人员打印工料阐发表（内控单） 3 、施工员或水电工班组开具水电材料配货单 4 、审核员用电脑制做材料单划价，